目录

一、湖北省天主教事务服务中心主要职责

二、湖北省天主教事务服务中心机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、湖北省天主教事务服务中心主要职责

湖北省天主教事务服务中心为博彩平台网址大全公益一类事业单位，其主要职责按规定执行。

1. 湖北省天主教事务服务中心机构设置情况

湖北省天主教事务服务中心人员编制及领导职数按规定设置。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

1.2022年预算收入支出情况

2022年本单位收入总计322.83万元，其中：当年一般公共预算财政拨款补助322.83万元，其他收入0万元，上年度财政拨款结余（转）0万元，其他结余（转）0万元。

2022年本单位支出总计322.83万元，其中：基本支出262.28万元，项目支出60.55万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2022年较2021年本单位全年收入减少18万元，降幅5.28%，2022年较2021年本单位全年支出减少18万元，降幅5.28%。

3.增减变化原因说明

2022年较2021年本单位预算减少的主要原因为：压减了会议费、差旅费等支出。

4.本单位无政府性基金预算支出

四、单位运行经费安排情况

1.2022年单位运行经费总额及分项安排情况

2022年本单位运行经费12万元，主要保障中心的稳定运行，包括办公费1.3万元、水电费1万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.4万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.1万元、工会经费1.8万元、其他商品和服务支出7万元。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2022年单位运行经费较2021年增加0.35万元，增幅3%。

3.增减变化原因说明

2022单位运行经费较2021年增加主要原因为：增加疫情防控等相关支出，用于保障中心运行。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

1.2022年单位预算“三公”经费总体及分项情况

2022年单位“三公”经费预算支出0.99万元，其中“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置费”0万元，“公务用车运行维护费”0万元，“公务接待费”0.99万元。

“三公”经费预算情况表

  单位：万元                          

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2022年单位“三公”经费预算支出0.99万元，与2021年“三公”经费预算支出1万元持平。其中：

无因公出国（境）费预算支出。

无公务用车购置及运行维护费预算支出。

公务接待费预算支出0.99万元，与2021年公务接待费预算支出0.99万元持平。

3.增减变化原因说明

与2021年持平,无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

1.2022年政府采购预算安排情况

2022年本单位政府采购16万元，货物类0.1万元，服务类15.9万元将严格按照政府采购程序进行政府采购。

2.与上年相比增减金额及增减比例情况

2022年政府采购预算较2021年政府采购预算减少了3.66万元，降幅18.62%。

3.增减变化原因说明

2022年政府采购预算较2021年政府采购预算减少的主要原因为：采购业务正常减少。

七、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套、单价100万元以上专用设备0套。

与2020年12月31日相比无变化。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门预算绩效开展情况

2022年，将按要求开展预算绩效管理工作，由博彩平台网址大全委托第三方会计师事务所，统一开展对2021年度省天主教事务服务中心工作经费进行绩效评价。

（二）重点项目预算的绩效目标

2022年省天主教事务服务中心工作经费绩效目标：加强应急管理，维护我省天主教领域和谐稳定；加强对全省各地天主教爱国会和各教区的指导，协调解决我省教会存在的困难问题；对全省天主教工作进行分析研判，为领导决策提供可靠依据；发挥桥梁和纽带作用，传递党和政府的关怀，团结凝聚人心；支持引导我省天主教界加强自我教育、自我管理、自我约束，规范内部管理，提升宗教修为，全面从严治教。

九、其他需要说明的情况

无

十、专业名词解释

财政拨款收入：是中央财政安排的当年财政资金

上年结余（转）：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是单位基本运行支出，包括人员和日常公用支出。

项目支出：是单位开展专项业务的支出，包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。

统战事务专项：用于宗教事务管理方面的专项支出，即宗教类项目经费（包括宗教工作专项经费）。

事业运行（统战）：用于单位的基本支出，包括人员支出和公用支出。

其他宗教事务支出：用于单位的宗教事务管理方面的专项支出。

事业单位退休支出：用于单位退休方面的支出。